Оценка эффективности мероприятий

Методика расчета технико-экономических показателей

Выручка за 2012 год с учетом внедрения второго мероприятия определена экспертным методом, т.е. на основании мнения специалистов компании в вопросах прогнозирования (главный бухгалтер и генеральный директор).

Прогноз генерального директора- 16%.

Прогноз главного бухгалтера - 18%.

Итого среднее значение: (16+18) / 2= 17%

Итак, прирост выручки заложен в размере 17%.

Прирост себестоимости спрогнозирован экспертным методом с учетом инфляции и затрат на мероприятие:

переменные затраты увеличатся с учетом прогноза инфляции на 6%:

*1,06=144 тыс. руб.

постоянные затраты увеличатся на сумму затрат на данное мероприятие - 1638 тыс. руб.:

+1638=18342 тыс. руб.

Внедрение мероприятия не повлечет за собой изменений в стоимости основных фондов.

ФОТ увеличится на размер заработной платы новых сотрудников с учетом страховых взносов в размере 30% - 1638 тыс. руб.:

+1638=13341 тыс. руб.

Численности работников с учетом приема на работу одного инженера по техническому надзору и двух прорабов составит:

+3=39 человек.

Произведенные расчеты показывают, что вследствие роста выручки произошло увеличение следующих показателей:

прибыль от реализации увеличится на 30%,

производительность труда увеличится на 8%,

средняя заработная плата вырастет на 5%,

рентабельность производства увеличится на 9%,

рентабельность продаж увеличится на 4%.

В целом, внедрение второго мероприятия будет экономически эффективным.

Мероприятие 3.

Клининг - генеральная уборка помещений после ремонта и строительных работ.

Таблица 3.3.3 Технико-экономические показатели от реализации третьего мероприятия «Клининг - генеральная уборка помещений после ремонта и строительных работ»