|
По данным таблицы, можно сделать вывод, что за анализируемый период среднеэксплуатируемая площадь сократилась на 7,7 т.м.2, т.е. на 63дома за счет -1) Сноса ветхого дома в 2010 году, 2) Окончанием срока договора управления на ветхий и аварийный фонд с администрацией г.Белово.
Износ жилого фонда более 60%, увеличивается из года в год и составляет - 11,8т.м2.
Основными показателями, обуславливающими хозяйственную деятельность предприятия являются:
среднеэксплуатируемая общая площадь жилого фонда,
среднеэксплуатируемая площадь нежилых помещений - складские, торговые площади, коридоры, лестничные клетки и др. (квадратные метры),
объем работ по содержанию и ремонту жилого фонда в соответствии с договором на проведение подрядных работ или Правилам технической эксплуатации при его отсутствии.
Работы по технической эксплуатации жилищного фонда, обеспечение санитарного содержания жилого фонда, включают проведение осмотров, которые проводятся два раза в год специальной комиссией. На основании осмотра составляется план мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме. Если дефект конструктивного элемента жилого здания или инженерного оборудования составляет более 50%, то данный объект подлежит капитальному ремонту, в остальных случаях проводится текущий ремонт, если есть необходимость.
После проведения осмотра составляется дефектная ведомость, в которой указывается объем работ подлежащий к выполнению. На основании ведомости составляется сметная документация, где определяется стоимость работ, срок выполнения по трудозатратам.
Внеплановый - выполняется в срочном порядке с момента обнаружения дефектов или заявки жильцов.
Проведение текущего и капитального ремонта жилых домов, внутри домовых систем отопления производится современными материалами: пластмассовые и металлопластиковые трубы, современные отопительные приборы. Для выполнения этих работ у сантехников есть необходимый специальный инструмент и освоенная технология выполнения работ.
В себестоимость услуг по содержанию и ремонту жилья включают следующие виды затрат:
- Ремонт конструктивных элементов жилых зданий.
Эта статья себестоимости отражает затраты на проведение работ по обеспечению сохранности жилого фонда: профилактический ремонт, включая подготовку жилого фонда к зиме, технические осмотры и текущий ремонт конструктивных элементов зданий (фасадов, крыш, многоэтажных лестничных клеток, чердачных помещений, технических подвалов, мусоросборных камер).
- Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования.
Включаются затраты на ремонт и обслуживание водопроводящих устройств, систем водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции и другого инженерного оборудования жилого дома.
- Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий.
Включаются расходы по уборке придомовых территорий, а также содержанию и освещению мест общего пользования жилых домов, озеленению, сбор и вывоз мусора и отходов, содержание детских, спортплощадок, дезинфекция.
Стоимость работ по содержанию и ремонту мест общего пользования многоквартирного дома определяется на общем собрании собственников. В случае, когда собственники многоквартирного дома не приняли решение по стоимости вышеуказанных работ, то тариф устанавливается в соответствии с Решениями совета народных депутатов городского округа г.Белово.
Таблица 1.2.
Основные показатели хозяйственной деятельности ООО «Вектор» представлены в отчетной калькуляции за 2009 - 2011 гг. |
Наименование показателей |
Данные |
Абсолютное отклонение |
Относительное отклонение, % | |
|
2009г. |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2011 |
2010 |
2011 |
2011 | |
|
|
|
|
2009 |
2010 |
2009 |
2009 |
2010 |
2009 | |
|
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год |
год | |
1.Среднеэксплуатируемая общая площадь жилого фонда |
181,1 |
180,7 |
173,4 |
-0,4 |
-7,3 |
-7,7 |
100% |
96% |
96% | |
2.Среднеэксплуатируемая нежилая площадь |
7,1 |
7,1 |
6,8 |
0 |
-0,3 |
-0,3 |
100% |
96% |
96% | |
1.Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, всего |
3250,39 |
3561,85 |
3918,04 |
311,47 |
356,19 |
667,65 |
110% |
110% |
121% | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- оплата труда рабочих |
1260,80 |
1473,03 |
1546,68 |
212,23 |
73,65 |
285,88 |
117% |
105% |
123% | |
- отчисление на соц-е нужды |
179,03 |
209,17 |
209,17 |
30,14 |
0,00 |
30,14 |
117% |
100% |
117% | |
- материалы |
825,75 |
940,50 |
1102 |
114,75 |
161,50 |
276,25 |
114% |
117% |
133% | |
- прочие прямые расходы по ремонту |
984,8 |
939,153 |
1060,19 |
3339,68 |
121,03 |
75,39 |
95% |
113% |
108% | |
2.Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования, всего |
4742,61 |
4324,48 |
3836,00 |
-418,14 |
-488,48 |
-906,61 |
91% |
89% |
81% | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- оплата труда рабочих, |
1540,98 |
1800,37 |
1890,389 |
259,39 |
90,02 |
349,41 |
117% |
105% |
123% | |
- отчисление на соц-е нужды |
218,82 |
255,65 |
491,50 |
36,83 |
235,85 |
272,68 |
117% |
192% |
225% | |
- материалы |
1009,25 |
1149,5 |
906,8 |
140,25 |
-242,7 |
-102,45 |
114% |
79% |
90% | |
- прочие прямые расходы по ремонту |
1973,56 |
939,153 |
547,31 |
-1034,41 |
-391,84 |
-1426,25 |
48% |
58% |
28% | |
3.Благоустройство жилых зданий и придомовых территорий - всего |
6810,95 |
6614,91 |
7276,40 |
-196,03 |
661,49 |
465,46 |
97% |
110% |
107% | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- оплата труда рабочих, |
3250,13 |
3486,21 |
3660,52 |
236,08 |
174,31 |
410,39 |
107% |
105% |
113% | |
- отчисление на соц-е нужды |
461,52 |
495,042 |
951,74 |
33,52 |
456,69 |
490,22 |
107% |
192% |
206% | |
- материалы |
909,00 |
895 |
1005 |
-14,00 |
110 |
96,00 |
98% |
112% |
111% | |
- электроэнергия |
1222,53 |
563,8 |
421,0 |
-658,73 |
-142,8 |
-801,53 |
46% |
75% |
34% | |
- прочие прямые расходы |
967,76 |
1174,86 |
1238,15 |
207,10 |
63,29 |
270,39 |
121% |
105% |
128% | |
4. Аварийно-диспетчерская служба |
1917,33 |
3502,8 |
3706 |
1585,47 |
203,2 |
1788,67 |
183% |
106% |
193% | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- оплата труда рабочих, |
573,2 |
825 |
866,25 |
251,8 |
41,25 |
293,1 |
144% |
105% |
151% | |
- отчисление на соц. |
149,0 |
214,5 |
225,23 |
65,5 |
10,73 |
76,19 |
144% |
105% |
151% | |
автоуслуги |
895,0 |
2036 |
2065 |
1141,0 |
29,00 |
1170,00 |
227% |
101% |
231% | |
- материалы |
300,1 |
427,3 |
549,5 |
127,2 |
122,23 |
249,42 |
142% |
129% |
183% | |
5.Ремонтный фонд(капитальный ремонт жилья) |
0 |
0 |
2865 |
|
2865 |
2865 |
|
|
| |
6.Прочие прямые затраты |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- аренда КУМИ, амортизация |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
- аудит |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
| |
7. Цеховые расходы |
1536,5 |
2279,42 |
2356 |
742,9 |
76,58 |
819,46 |
148% |
103% |
153% | |
8.Общеэксплуатационные расходы |
2483,8 |
2561 |
2645 |
77,2 |
84,0 |
161,2 |
103% |
103% |
106% | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- административно-управленческий персонал |
723,9 |
1029,3 |
1256 |
305,4 |
226,7 |
532,1 |
142% |
122% |
174% | |
- материально-техническое снабжение |
91 |
123,6 |
159 |
|
|
|
|
|
| |
- вспомогательное производство |
1668,9 |
1408,1 |
1230 |
-260,8 |
-178,1 |
-438,9 |
84% |
87% |
74% | |
9. Всего расходов по эксплуатации |
20741,59 |
22844,45 |
26602,44 |
|
|
|
|
|
| |
10. Всего расходов по полной себестоимости |
20741,59 |
22844,45 |
26602,44 |
2102,9 |
3758,0 |
5860,9 |
110% |
116% |
128% | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
нежилой |
777,39 |
823,80 |
856 |
46,41 |
32,20 |
78,61 |
106% |
104% |
110% | |
Себестоимость содержания и ремонта 1м2 общей площади жилья |
9,54 |
10,54 |
12,78 |
0,99 |
2,25 |
3,24 |
110% |
121% |
134% | |
Себестоимость содержания и ремонта 1м2 общей нежилой площади |
9,12 |
9,67 |
10,49 |
0,54 |
0,82 |
1,37 |
106% |
108% |
115% | |
Всего доходов |
20841,60 |
22968,25 |
26836,25 |
2126,65 |
3868,00 |
5994,65 |
110% |
117% |
129% | |
В т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
- населения, |
19700,67 |
22009,23 |
25980,25 |
2308,56 |
3971,02 |
6279,58 |
112% |
118% |
132% | |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прибыль (убыток) |
100,01 |
123,7953 |
233,8090 |
23,78 |
110,01 |
133,80 |
124% |
189% |
234% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Рентабельность% |
0,48% |
0,54% |
0,88% |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112% |
162% |
182% | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
справочно: ЭОТ |
9,12 |
10,54 |
12,78 |
1,41 |
2,25 |
3,66 |
115% |
121% |
140% |
Перейти на страницу: 1 2 3 |
